需提供经济责任审计相关资料目录
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一、个人述职报告；
1．单位基本情况：本单位机构设置及人员构成情况；
2．本单位职责、主要经济活动及经费收支使用方向等内容。
3、经费情况(包括办公经费、专项经费、自筹经费等)的使用和管理情况；任期内履行经济管理职责情况。如：是否按学校有关财务制度规定的开支范围和标准，合理有效地安排、审核各项支出，有无违纪违规和损失浪费情况；
4、任期内制定的各项管理制度及执行情况；
5、固定资产（设备）的清点盘存情况；管理的各类资产是否安全、完整，有无丢失、挪用、损坏、擅自处理等问题，有无无偿占用学校有形和无形资产的现象，与前任领导是否办理资产交接手续；
6、本单位是否有创收，创收的主要渠道及收入、支出和结余情况；各项收入是否纳入学校财务统一管理，有无乱收费及使用不合法收据，有无截留、隐瞒收入等问题；
7、本单位（部门）债权、债务是否清楚，有无纠纷和遗留问题；
8、任期内廉洁自律情况，有无违纪违规情况；
9、近两年部门或单位工作总结；
10．其他需要说明事项。
各负责人在编撰述职报告时，可根据自身经济管理职责的要求，从中选择或补充相关内容，报告应内容全面、层次清楚、简明扼要。
二、会计资料：
项目名称、项目代码（由学校财务统一提供各单位项目帐及项目帐以外的自筹经费、特批经费、机动经费及负直接经济责任的所属单位财务帐等）；此项目由审计处统一从校财务调取。
三、提供信息资料承诺书(附件一)；
请各单位或部门针对以上内容，以书面形式报告，并提供相关支撑材料(需加盖单位用章)，于2013年4月19日前报审计处。如有疑问，请与审计处综合审计科联系。 电话：3803248
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